Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3740 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
INDICADOR BIOLOGICO CRISTOFOLI CX COM 10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 13327. |
65,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2022 |
INDICADOR BIOLOGICO CRISTOFOLI CX COM 10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 13327. |
130,00 |
|
|
| 26/09/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 13327.
|
|
130,00 |
|
| 03/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3740/2022
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 |
|
|
130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
