Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3763
Data de lançamento:
26/09/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
BLOCO XCMG AMORT. (COXIM)
TAMBOR L.E. XS123PDBR
320,00
1.920,00
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO
XT870BR,XS123PDBR
225,00
225,00
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
XT870BR/ XS123PDBR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR XS 123BR, CFE DANFE ANEXA.
213,00
213,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2022
BLOCO XCMG AMORT. (COXIM)
TAMBOR L.E. XS123PDBR FILTRO DE AR EXTERNO
XT870BR,XS123PDBR FILTRO DE AR INTERNO
XT870BR/ XS123PDBR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR XS 123BR, CFE DANFE ANEXA.
2.358,00
26/09/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR XS 123BR, CFE DANFE ANEXA.
2.358,00
13/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3763/2022
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI EPP - 18206
2.358,00
TOTAL
2.358,00
2.358,00
2.358,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
