Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOVO DESIGN JV LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3812 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ADESIVO BRASÃO LETRAS DOURADAS |
65,00 |
260,00 |
| 12.00 |
ADESIVO BRASÃO |
15,00 |
180,00 |
| 1.00 |
FAIXA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 2413. |
275,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
ADESIVO BRASÃO LETRAS DOURADAS ADESIVO BRASÃO FAIXA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 2413. |
715,00 |
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| 30/09/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 2413.
|
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715,00 |
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| 07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3812/2022
NOVO DESIGN JV LTDA ME - 16962 |
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715,00 |
| TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
