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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSIANE SANTOS DE FARIAS 03758782031

Dados do Empenho

Número do empenho:	3871	Data de lançamento:	05/10/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CFE NF ANEXA.	560,00	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2022	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CFE NF ANEXA.	560,00
05/10/2022	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CFE NF ANEXA.		560,00
13/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3871/2022 JOSIANE SANTOS DE FARIAS 03758782031 - 17950			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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