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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3892 Data de lançamento: 07/10/2022
Tipo de empenho: Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Notebook (Sistema Windows 11 Home 64-bits; Processador Intel Core I5 11ª Geração; Memória 8 GB RAM DDR4; Armazenamento 256 GB SSD; Tela 15.6” Full HD) 3.699,00 7.398,00
2.00 Roteador (Roteador tp link 1200 mbs com mínimo 01 Wan e 03 Lan) 299,90 599,80
1.00 Impressora Multifuncional - Tanque de Tinta L3150 – Wireless Ecotank Finalidade: Aquisição de Equipamentos de Informática para a Secretaria Municipal de Saúde, cfe dispensa 018/2022. 1.519,00 1.519,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2022 Notebook (Sistema Windows 11 Home 64-bits; Processador Intel Core I5 11ª Geração; Memória 8 GB RAM DDR4; Armazenamento 256 GB SSD; Tela 15.6” Full HD) Roteador (Roteador tp link 1200 mbs com mínimo 01 Wan e 03 Lan) Impressora Multifuncional - Tanque de Tinta L3150 – Wireless Ecotank Finalidade: Aquisição de Equipamentos de Informática para a Secretaria Municipal de Saúde, cfe dispensa 018/2022. 9.516,80
03/11/2022 Aquisição de Equipamentos de Informática para a Secretaria Municipal de Saúde, cfe dispensa 018/2022. 9.516,80
03/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3892/2022 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 9.516,80
TOTAL 9.516,80 9.516,80 9.516,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.