Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022. |
14.196,26 |
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| 04/01/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022. |
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14.196,26 |
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| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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17,54 |
| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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37,38 |
| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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449,24 |
| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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549,72 |
| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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1.638,84 |
| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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1.984,10 |
| 05/01/2022 |
Pagamento de Empenho 39/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.519,44 |
| TOTAL |
14.196,26 |
14.196,26 |
14.196,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
