Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3903
Data de lançamento:
07/10/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 1239.
819,80
819,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 1239.
819,80
07/10/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 1239.
819,80
17/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3903/2022
ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 17659
819,80
TOTAL
819,80
819,80
819,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
