Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3907 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE ALIMENTACAO - Sem Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALIMENTAÇÃO
Finalidade: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO EQUIPE DE SOCORRISTAS SEC SAÚDE, CFE DANFE 043192243. |
581,00 |
581,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
ALIMENTAÇÃO
Finalidade: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO EQUIPE DE SOCORRISTAS SEC SAÚDE, CFE DANFE 043192243. |
581,00 |
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| 07/10/2022 |
Finalidade: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO EQUIPE DE SOCORRISTAS SEC SAÚDE, CFE DANFE 043192243.
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581,00 |
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| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3907/2022
JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI - 15255 |
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581,00 |
| TOTAL |
581,00 |
581,00 |
581,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
