Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ILMO HEEP
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Dados do Empenho
Número do empenho:
3912
Data de lançamento:
07/10/2022
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANUTENÇÃO EXTINTORES SEC. DE OBRAS
180,00
180,00
1.00
MANUTENÇÃO EXTINTORES GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL
300,00
300,00
1.00
MANUTENÇÃO EXTINTORES INCUBADORA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES , CFE NFS ANEXAS.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
MANUTENÇÃO EXTINTORES SEC. DE OBRAS MANUTENÇÃO EXTINTORES GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL MANUTENÇÃO EXTINTORES INCUBADORA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES , CFE NFS ANEXAS.
740,00
07/10/2022
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES , CFE NFS ANEXAS.
740,00
17/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3912/2022
ILMO HEEP - 14388
740,00
TOTAL
740,00
740,00
740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
