Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ILMO HEEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, CFE DANFES ANEXAS. |
142,00 |
142,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, CFE DANFES ANEXAS. |
142,00 |
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| 07/10/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, CFE DANFES ANEXAS.
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142,00 |
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| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2022
ILMO HEEP - 14388 |
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142,00 |
| TOTAL |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
