Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2022 |
24.887,16 |
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| 21/01/2022 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2022 |
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24.887,16 |
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| 21/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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137,41 |
| 21/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENT JUDICIAL - 20%, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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253,33 |
| 21/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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299,63 |
| 21/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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1.015,90 |
| 21/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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1.852,56 |
| 21/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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2.958,41 |
| 21/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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3.968,34 |
| 27/01/2022 |
Pagamento de Empenho 393/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.401,58 |
| TOTAL |
24.887,16 |
24.887,16 |
24.887,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
