Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDRE ARIORO DE DOMENICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3937 |
Data de lançamento: |
13/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
GARRAFA PLÁSTICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLÁSTICAS, CFE NF Nº 194. |
28,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2022 |
GARRAFA PLÁSTICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLÁSTICAS, CFE NF Nº 194. |
7.000,00 |
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| 13/10/2022 |
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLÁSTICAS, CFE NF Nº 194.
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7.000,00 |
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| 24/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2022
ANDRE ARIORO DE DOMENICO - 19234 |
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7.000,00 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
