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Exercício: 2022
Nome do Credor: GILSO PAZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	3970	Data de lançamento:	24/10/2022
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA E SECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SAÍDA AS 11:00H DE 26/10/2022 E RETORNO AS 18:00H DE 27/10/2022.	504,00	756,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA E SECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SAÍDA AS 11:00H DE 26/10/2022 E RETORNO AS 18:00H DE 27/10/2022.	756,00
24/10/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA E SECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SAÍDA AS 11:00H DE 26/10/2022 E RETORNO AS 18:00H DE 27/10/2022.		756,00
26/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3970/2022 GILSO PAZ - 1269			756,00
TOTAL		756,00	756,00	756,00
SALDO A PAGAR				0,00