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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	398	Data de lançamento:	21/01/2022
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa:	3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2022	0,00	6.047,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2022	6.047,88
21/01/2022	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2022		6.047,88
21/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			6,06
21/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			194,04
21/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			307,62
21/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			665,25
27/01/2022	Pagamento de Empenho 398/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.874,91
TOTAL		6.047,88	6.047,88	6.047,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21/01/2022	6,06		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	21/01/2022	194,04		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	21/01/2022	307,62		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/01/2022	665,25		Lançada
TOTAL		1.172,97