Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INOVA UNIFORMES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4087 |
Data de lançamento: |
24/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
MESA DE PLASTICA PERSONALIZADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CFE DANFE 226. |
119,00 |
5.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
MESA DE PLASTICA PERSONALIZADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CFE DANFE 226. |
5.950,00 |
|
|
| 24/10/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CFE DANFE 226.
|
|
5.950,00 |
|
| 28/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2022
INOVA UNIFORMES - 19049 |
|
|
5.950,00 |
| TOTAL |
5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
