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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	4099	Data de lançamento:	24/10/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	MANGUEIRA LUMINARIA 12 MM 2 FIOS 30 LED HORIZONTAL AMARELA	13,90	695,00
300.00	MANGUEIRA LUMINARIA 12 MM 2 FIOS 30 LED HORIZONTAL BRANCA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORMANETAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 2046.	13,90	4.170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2022	MANGUEIRA LUMINARIA 12 MM 2 FIOS 30 LED HORIZONTAL AMARELA MANGUEIRA LUMINARIA 12 MM 2 FIOS 30 LED HORIZONTAL BRANCA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORMANETAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 2046.	4.865,00
24/10/2022	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORMANETAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 2046.		4.865,00
28/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4099/2022 GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804			4.865,00
TOTAL		4.865,00	4.865,00	4.865,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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