Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FORETTI & BIANCO LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
413 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. -
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IVM-3441, CFE. NF. Nº 00040. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. -
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IVM-3441, CFE. NF. Nº 00040. |
45,00 |
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| 24/01/2022 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. -
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IVM-3441, CFE. NF. Nº 00040.
|
|
45,00 |
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| 03/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 413/2022
FORETTI & BIANCO LTDA-ME - 16237 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
