Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDAIR BECKER GEHRING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4131 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
REF PREMIAÇÃO AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA CFE TERMO DE ADESAÃO 1252/2021 E DECRETO 1091/2021. |
150,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2022 |
REF PREMIAÇÃO AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA CFE TERMO DE ADESAÃO 1252/2021 E DECRETO 1091/2021. |
1.950,00 |
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| 26/10/2022 |
REF PREMIAÇÃO AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA CFE TERMO DE ADESAÃO 1252/2021 E DECRETO 1091/2021.
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1.950,00 |
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| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2022
VALDAIR BECKER GEHRING - 19406 |
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150,00 |
| 03/11/2022 |
Anulação |
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-1.800,00 |
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| 03/11/2022 |
Anulação |
-1.800,00 |
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| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
