Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4173 |
Data de lançamento: |
28/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 11/2022. |
0,00 |
1.579,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2022 |
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 11/2022. |
1.579,39 |
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| 28/10/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 11/2022. |
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1.579,39 |
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| 04/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4173/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.579,39 |
| TOTAL |
1.579,39 |
1.579,39 |
1.579,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
