Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4233
Data de lançamento:
01/11/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.10
PISO
34,39
484,90
7.00
ARGAMASSA 20 KG
25,96
181,72
2.99
VOTOMASSA REJUNTE 1 KG
5,74
17,16
1.00
AMANCO ADESIVO, AMANCO JOELHO, AMANCO PLUG, LIXA SERRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFES ANEXAS.(REDE BEM CUIDAR)
148,36
148,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
PISO ARGAMASSA 20 KG VOTOMASSA REJUNTE 1 KG AMANCO ADESIVO, AMANCO JOELHO, AMANCO PLUG, LIXA SERRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFES ANEXAS.(REDE BEM CUIDAR)
832,14
01/11/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFES ANEXAS.(REDE BEM CUIDAR)
832,14
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4233/2022
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143
832,14
TOTAL
832,14
832,14
832,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
