Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4234
Data de lançamento:
01/11/2022
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURA EM ANEXO.
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURA EM ANEXO.
200,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURA EM ANEXO.
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURA EM ANEXO.
1.000,00
04/11/2022
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GINASIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS, CFE FATURA EM ANEXO.
56,07
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4234/2022
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
56,07
20/12/2022
Anulação de Empenho
-943,93
TOTAL
56,07
56,07
56,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
