Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 11/2022. |
2.180,69 |
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| 01/11/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 11/2022. |
|
2.180,69 |
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| 01/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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4,21 |
| 01/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
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8,04 |
| 01/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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85,32 |
| 01/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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110,24 |
| 01/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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227,55 |
| 09/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4235/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.745,33 |
| TOTAL |
2.180,69 |
2.180,69 |
2.180,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
