Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4250 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15000.00 |
1 Acido Acetilsalicílico 100mg - |
0,04 |
589,50 |
| 18000.00 |
10 Amitriptilina, Cloridrato 25mg - |
0,04 |
718,20 |
| 2519.99 |
11 Amoxicilina 500mg - |
0,20 |
492,91 |
| 200.00 |
49 Dipirona 500mg/ml, 10ml - |
1,15 |
230,00 |
| 8000.00 |
50 Dipirona 500mg - |
0,14 |
1.144,00 |
| 1960.00 |
73 Metildopa 250mg - |
0,38 |
744,80 |
| 1200.00 |
79 Metronidazol 250mg - |
0,18 |
216,00 |
| 4800.00 |
113 Paracetamol 750mg - |
0,12 |
571,20 |
| 50.00 |
117 Nistatina 100.000UI /ml susp. oral 50ml - |
4,50 |
225,00 |
| 8400.00 |
128 Fluoxetina 20mg - |
0,09 |
714,00 |
| 900.00 |
154 Ginkgo biloba 80mg - |
0,19 |
170,73 |
| 4000.00 |
164 Alopurinol 300mg -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
0,31 |
1.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
1 Acido Acetilsalicílico 100mg - 10 Amitriptilina, Cloridrato 25mg - 11 Amoxicilina 500mg - 49 Dipirona 500mg/ml, 10ml - 50 Dipirona 500mg - 73 Metildopa 250mg - 79 Metronidazol 250mg - 113 Paracetamol 750mg - 117 Nistatina 100.000UI /ml susp. oral 50ml - 128 Fluoxetina 20mg - 154 Ginkgo biloba 80mg - 164 Alopurinol 300mg -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
7.056,34 |
|
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| 29/11/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIL, CFE DANFE ANEXA. |
|
884,73 |
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| 05/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2022
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 |
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|
884,73 |
| 14/12/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIL, CFE DANFE ANEXA. |
|
1.523,70 |
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| 20/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2022
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 |
|
|
1.523,70 |
| 20/12/2022 |
Anulação de Empenho |
-4.647,91 |
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| TOTAL |
2.408,43 |
2.408,43 |
2.408,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
