Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAMPADA DE FILAMENTO
17,19
17,19
1.00
FILTRO DE AR COND
113,06
113,06
1.00
FILTRO DE AR
85,33
85,33
3.00
OLEO MOTOR 0W20
88,10
264,30
1.00
ÓLEO 0W20 SINTETICO
44,03
44,03
1.00
LIMPEZA
148,00
148,00
1.00
FILTRO OLEO
43,92
43,92
1.00
ANEL BUJÃO
9,98
9,98
4.00
VELA IGNIÇÃO
29,90
119,60
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA JBG3G30, CFE DANFE ANEXA.
56,63
56,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
LAMPADA DE FILAMENTO FILTRO DE AR COND FILTRO DE AR OLEO MOTOR 0W20 ÓLEO 0W20 SINTETICO LIMPEZA FILTRO OLEO ANEL BUJÃO VELA IGNIÇÃO KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA JBG3G30, CFE DANFE ANEXA.
902,04
01/11/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA JBG3G30, CFE DANFE ANEXA
902,04
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4253/2022
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 18228
902,04
TOTAL
902,04
902,04
902,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
