Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
180.00
MANGUEIRA LED VERMELHO 13MM 220 TASCH
14,80
2.664,00
100.00
MANGUEIRA LED BRANCO 13MM 220 TASCH
14,80
1.480,00
15.00
EMENDA DE MANGUEITRA LED
3,05
45,75
10.00
TERMINAL FINAL MANGUEIRA LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE ANEXA.
0,51
5,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
MANGUEIRA LED VERMELHO 13MM 220 TASCH MANGUEIRA LED BRANCO 13MM 220 TASCH EMENDA DE MANGUEITRA LED TERMINAL FINAL MANGUEIRA LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE ANEXA.
4.194,85
07/11/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE ANEXA.
4.194,85
22/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2022
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233
4.194,85
TOTAL
4.194,85
4.194,85
4.194,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
