| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LORI ROSELI FRIEDRICHS MEI |
| Número do empenho: | 4293 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL EM MDF ( 2 ESTRELAS DUPLAS 260,00, 1 BONECO DE NEVE 500,00, 1 PAPAI NOEL 540,00, 1 PAPAI NOEL 500,00, 1 CASA DE NOEL 1200,00, 1 PAPAI NOEL COM CACHORRO 580,00, 1 MAMÃE NOEL COM O ROSTO CORTADO580,00 E 5 BENGALAS DE NATAL 520,00) Finalidade: DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL EM MDF, CFE NF 23. | 5.540,00 | 5.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL EM MDF ( 2 ESTRELAS DUPLAS 260,00, 1 BONECO DE NEVE 500,00, 1 PAPAI NOEL 540,00, 1 PAPAI NOEL 500,00, 1 CASA DE NOEL 1200,00, 1 PAPAI NOEL COM CACHORRO 580,00, 1 MAMÃE NOEL COM O ROSTO CORTADO580,00 E 5 BENGALAS DE NATAL 520,00) Finalidade: DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL EM MDF, CFE NF 23. | 5.540,00 | ||
| 07/11/2022 | Finalidade: DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL EM MDF, CFE NF 23. | 5.540,00 | ||
| 18/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2022 LORI ROSELI FRIEDRICHS MEI - 18770 | 5.540,00 | ||
| TOTAL | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
