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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EVANDRO R. GRAFF

Dados do Empenho

Número do empenho:	4310	Data de lançamento:	10/11/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO -
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLA DE VOLEIBOL PENALTY 8,0	580,00	580,00
3.00	BOLA DE VOLEIBOL PENALTY 7	250,00	750,00
2.00	BOLA DE VOLEIBOL PENALTY 6,0	150,00	300,00
5.00	BOLA DE FUTSAL DALPONTE ADULTO	150,00	750,00
2.00	BOLA DE FUTSAL DALPONTE ADULTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE 043784058.	180,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2022	BOLA DE VOLEIBOL PENALTY 8,0 BOLA DE VOLEIBOL PENALTY 7 BOLA DE VOLEIBOL PENALTY 6,0 BOLA DE FUTSAL DALPONTE ADULTO BOLA DE FUTSAL DALPONTE ADULTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE 043784058.	2.740,00
10/11/2022	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE 043784058.		2.740,00
18/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4310/2022 EVANDRO R. GRAFF - 19412			2.740,00
TOTAL		2.740,00	2.740,00	2.740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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