Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MATIAS TEIXEIRA PAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4319 |
Data de lançamento: |
14/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, CFE NF ANEXA. |
2.771,00 |
2.771,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2022 |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, CFE NF ANEXA. |
2.771,00 |
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| 14/11/2022 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, CFE NF ANEXA.
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2.771,00 |
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| 18/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2022
MATIAS TEIXEIRA PAZ - 18312 |
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2.771,00 |
| TOTAL |
2.771,00 |
2.771,00 |
2.771,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
