Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4327 |
Data de lançamento: |
14/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEUS 900X20 14 LONAS |
1.592,89 |
3.185,78 |
| 2.00 |
CAMARAS DE AR 900X20
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 26404. |
203,99 |
407,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2022 |
PNEUS 900X20 14 LONAS CAMARAS DE AR 900X20
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 26404. |
3.593,76 |
|
|
| 14/11/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 26404.
|
|
3.593,76 |
|
| 22/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2022
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
3.593,76 |
| TOTAL |
3.593,76 |
3.593,76 |
3.593,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
