Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PANSERA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4329 |
Data de lançamento: |
14/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
MANGUEIRA LUMINOSA 2 FIOS LED 220V
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 35948. |
13,90 |
1.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2022 |
MANGUEIRA LUMINOSA 2 FIOS LED 220V
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 35948. |
1.390,00 |
|
|
| 14/11/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 35948.
|
|
1.390,00 |
|
| 01/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2022
PANSERA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO - 19058 |
|
|
1.390,00 |
| TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
