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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDINA JORDANA ZANDONAI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4348	Data de lançamento:	21/11/2022
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAIA/CANOAS CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA CLÍNICA UMBUTU - SAÍDA AS 07:00H DE 24/11/2022 E RETORNO AS 18:00H DE 24/11/2022.	390,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAIA/CANOAS CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA CLÍNICA UMBUTU - SAÍDA AS 07:00H DE 24/11/2022 E RETORNO AS 18:00H DE 24/11/2022.	195,00
21/11/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAIA/CANOAS CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA CLÍNICA UMBUTU - SAÍDA AS 07:00H DE 24/11/2022 E RETORNO AS 18:00H DE 24/11/2022.		195,00
24/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4348/2022 EDNA GOMES QUEVEDO - 17344			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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