Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
435 |
Data de lançamento: |
26/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2022 |
0,00 |
2.859,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2022 |
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2022 |
2.859,43 |
|
|
| 26/01/2022 |
REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2022 |
|
2.859,43 |
|
| 10/03/2022 |
Pagamento de Empenho 435/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.859,43 |
| TOTAL |
2.859,43 |
2.859,43 |
2.859,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
