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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4356 Data de lançamento: 21/11/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 22 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa por Empreitada Global para execução de Extensão de rede de média tensão e instalação de Transformador de distribuição no Distrito Industrial 02, conforme Projetos. Finalidade: Contratação de empresa por Empreitada Global para execução de Extensão de rede de média tensão e instalação de Transformador de distribuição no Distrito Industrial 02, conforme Projetos. 75.536,37 75.536,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2022 Contratação de empresa por Empreitada Global para execução de Extensão de rede de média tensão e instalação de Transformador de distribuição no Distrito Industrial 02, conforme Projetos. Finalidade: Contratação de empresa por Empreitada Global para execução de Extensão de rede de média tensão e instalação de Transformador de distribuição no Distrito Industrial 02, conforme Projetos. 75.536,37
21/11/2022 Finalidade: Contratação de empresa por Empreitada Global para execução de Extensão de rede de média tensão e instalação de Transformador de distribuição no Distrito Industrial 02, conforme Projetos. 75.536,37
01/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4356/2022 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 75.536,37
TOTAL 75.536,37 75.536,37 75.536,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.