Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4437 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 110.00 |
AGENDA EMEI |
15,50 |
1.705,00 |
| 3.00 |
CARIMBO |
28,33 |
85,00 |
| 15.00 |
AGENDA 18X25 CAPA DURA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAIS, CFE NF NF 7485. |
32,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
AGENDA EMEI CARIMBO AGENDA 18X25 CAPA DURA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAIS, CFE NF NF 7485. |
2.270,00 |
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| 21/11/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAIS, CFE NF NF 7485.
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2.270,00 |
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| 24/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4437/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - 18965 |
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2.270,00 |
| TOTAL |
2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
