| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 444 | Data de lançamento: | 26/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2022 | 51,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2022 | 51,20 | ||
| 26/01/2022 | REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2022 | 51,20 | ||
| 10/02/2022 | Pagamento de Empenho 444/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 51,20 | ||
| TOTAL | 51,20 | 51,20 | 51,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
