| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 445 | Data de lançamento: | 26/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2022 | 88,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2022 | 88,61 | ||
| 26/01/2022 | REF.CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2022 | 88,61 | ||
| 10/02/2022 | Pagamento de Empenho 445/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 88,61 | ||
| TOTAL | 88,61 | 88,61 | 88,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
