Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS ISK 1557 ( ANEL DE VEDAÇÃO E BIELETA)
258,00
258,00
1.00
PEÇAS DIVERSASIRJ 6481( ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 1557 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS.
195,50
195,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2022
PEÇAS DIVERSAS ISK 1557 ( ANEL DE VEDAÇÃO E BIELETA) PEÇAS DIVERSASIRJ 6481( ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 1557 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS.
453,50
21/11/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 1557 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS.
453,50
30/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4573/2022
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302
453,50
TOTAL
453,50
453,50
453,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
