Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PANSERA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4583 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 87.00 |
KIT MANGUEIRA LUMINOSA LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTOAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 35926. |
13,90 |
1.209,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
KIT MANGUEIRA LUMINOSA LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTOAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 35926. |
1.209,30 |
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| 21/11/2022 |
KIT MANGUEIRA LUMINOSA LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 35926.
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1.209,30 |
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| 01/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4583/2022
PANSERA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO - 19058 |
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1.209,30 |
| TOTAL |
1.209,30 |
1.209,30 |
1.209,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
