Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022. |
3.061,02 |
|
|
| 28/11/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2022. |
|
3.061,02 |
|
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
6,83 |
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
9,66 |
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
130,81 |
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
186,89 |
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
206,96 |
| 28/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
868,04 |
| 15/12/2022 |
Pagamento de Empenho 4631/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.651,83 |
| TOTAL |
3.061,02 |
3.061,02 |
3.061,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
