Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: METALURGICA META LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4671 |
Data de lançamento: |
28/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CANTONEIRA 1.1/2X1/8 |
234,00 |
936,00 |
| 2.00 |
CANTONEIRA 2X3/16 |
440,00 |
880,00 |
| 6.00 |
PERFIL U ENRIJ 40X100X15X2,65MM |
550,00 |
3.300,00 |
| 70.00 |
PARAF CH PH 6.0X100 39183602 |
3,00 |
210,00 |
| 3.00 |
CANTONEIRA 2X3/16 |
440,00 |
1.320,00 |
| 1.00 |
CANTONEIRA 1.1/4X1/8
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 041. |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2022 |
CANTONEIRA 1.1/2X1/8 CANTONEIRA 2X3/16 PERFIL U ENRIJ 40X100X15X2,65MM PARAF CH PH 6.0X100 39183602 CANTONEIRA 2X3/16 CANTONEIRA 1.1/4X1/8
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 041. |
6.816,00 |
|
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| 28/11/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE 041.
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|
6.816,00 |
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| 05/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4671/2022
METALURGICA META LTDA - 19117 |
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6.816,00 |
| TOTAL |
6.816,00 |
6.816,00 |
6.816,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
