Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4675 |
Data de lançamento: |
28/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇAO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
TELA HEX 1,50
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 850. |
24,50 |
1.225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2022 |
TELA HEX 1,50
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 850. |
1.225,00 |
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| 28/11/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 850.
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1.225,00 |
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| 05/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4675/2022
CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908 |
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1.225,00 |
| TOTAL |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
