Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESPELHO TRASEIRO LADO DIREITO VEÍCIULO S-10
380,00
380,00
1.00
PARACHOQUE TRASEIRO LADO DIREITO VEÍCIULO S-10
930,00
930,00
1.00
TAMPA TRASEIRA VEÍCIULO S-10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE S10, CFE NF ANEXA.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
ESPELHO TRASEIRO LADO DIREITO VEÍCIULO S-10 PARACHOQUE TRASEIRO LADO DIREITO VEÍCIULO S-10 TAMPA TRASEIRA VEÍCIULO S-10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE S10, CFE NF ANEXA.
2.510,00
29/11/2022
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE S10, CFE NF ANEXA.
2.510,00
02/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4678/2022
LAIRTON LUCAS DUARTE - 18370
2.510,00
TOTAL
2.510,00
2.510,00
2.510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
