Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4692 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
PRANCHA DE EUCALIPTO 0,30X0,07X5,40 BRUTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES, CFE DANFE 3823. |
104,00 |
4.992,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
PRANCHA DE EUCALIPTO 0,30X0,07X5,40 BRUTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES, CFE DANFE 3823. |
4.992,00 |
|
|
| 29/11/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES, CFE DANFE 3823.
|
|
4.992,00 |
|
| 06/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4692/2022
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA - 16987 |
|
|
4.992,00 |
| TOTAL |
4.992,00 |
4.992,00 |
4.992,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
