Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSASINM 6726 ( RETENTOR PINHÃO, 15W40 E SAE140)
1.137,00
1.137,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS IEZ 1354( ROLAMENTO CARDAN E CRUZWETA CARDANMANCAL )
1.250,00
1.250,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS ( SELANTE, LUVA REDUZIDA E SAE 140)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6726, IEZ 1354 CFE DANFES ANEXAS.
2.004,00
2.004,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
PEÇAS DIVERSASINM 6726 ( RETENTOR PINHÃO, 15W40 E SAE140) PEÇAS DIVERSAS IEZ 1354( ROLAMENTO CARDAN E CRUZWETA CARDANMANCAL ) PEÇAS DIVERSAS ( SELANTE, LUVA REDUZIDA E SAE 140)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6726, IEZ 1354 CFE DANFES ANEXAS.
4.391,00
29/11/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6726, IEZ 1354 CFE DANFES ANEXAS.
4.391,00
06/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4697/2022
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040
4.391,00
TOTAL
4.391,00
4.391,00
4.391,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
