Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUOTS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4700 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
FRALDAS GERIATRICA TAM G |
1,29 |
2.580,00 |
| 200.00 |
FRALDAS GERIATRICA TAM XG |
1,39 |
278,00 |
| 1.00 |
IRRF
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 1088. |
34,30 |
34,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
FRALDAS GERIATRICA TAM G FRALDAS GERIATRICA TAM XG IRRF
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 1088. |
2.892,30 |
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| 29/11/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 1088.
|
|
2.892,30 |
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| 06/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4700/2022
DAMIL COMERCIO DE PRODUOTS HOSPITALARES LTDA - 19261 |
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2.858,00 |
| 06/12/2022 |
Anulação |
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-34,30 |
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| 06/12/2022 |
ANULAÇÃO |
-34,30 |
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| TOTAL |
2.858,00 |
2.858,00 |
2.858,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
