Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROSOM COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4708 |
Data de lançamento: |
02/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPA DE VIOLÃO COMUM ESTOJO ESTANTES DE MUSICA ENCORDAMENTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO FEAS, CFE DANFE 592. |
2.110,00 |
2.110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2022 |
CAPA DE VIOLÃO COMUM ESTOJO ESTANTES DE MUSICA ENCORDAMENTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO FEAS, CFE DANFE 592. |
2.110,00 |
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| 02/12/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO FEAS, CFE DANFE 592.
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2.110,00 |
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| 07/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4708/2022
PROSOM COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS LTDA - 892 |
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1.778,77 |
| 07/12/2022 |
Anulação |
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-331,23 |
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| 07/12/2022 |
Anulação |
-331,23 |
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| TOTAL |
1.778,77 |
1.778,77 |
1.778,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
