Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4711
Data de lançamento:
02/12/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CATETER INTRAVENOSO No 22G CX/100
343,20
343,20
1.00
HIDROCORTISONA 500MG S/DIL GLIOCORT CX/50
79,22
79,22
2.00
LUVA VINIL TAM G S/PO CX/100 MEDIX LOT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 103341.
13,46
26,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2022
CATETER INTRAVENOSO No 22G CX/100 HIDROCORTISONA 500MG S/DIL GLIOCORT CX/50 LUVA VINIL TAM G S/PO CX/100 MEDIX LOT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 103341.
449,34
02/12/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 103341.
449,34
07/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197
449,34
TOTAL
449,34
449,34
449,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
