Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: METALURGICA META LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4725 |
Data de lançamento: |
02/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇAO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PRAÇAS E JARDINS, CFE DANFE 042. |
6.493,00 |
6.493,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2022 |
AQUISIÇÃAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PRAÇAS E JARDINS, CFE DANFE 042. |
6.493,00 |
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| 02/12/2022 |
AQUISIÇÃAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PRAÇAS E JARDINS, CFE DANFE 042.
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|
6.493,00 |
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| 07/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2022
METALURGICA META LTDA - 19117 |
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6.493,00 |
| TOTAL |
6.493,00 |
6.493,00 |
6.493,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
