Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENT DE FÉRIAS MÊS 02-2022 |
1.609,68 |
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| 26/01/2022 |
REF. PAGAMENT DE FÉRIAS MÊS 02-2022 |
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1.609,68 |
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| 26/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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0,54 |
| 26/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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5,93 |
| 26/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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7,51 |
| 26/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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10,73 |
| 26/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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17,18 |
| 26/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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162,10 |
| 26/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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240,53 |
| 04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 473/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.165,16 |
| TOTAL |
1.609,68 |
1.609,68 |
1.609,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
