Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PES & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4734	Data de lançamento:	02/12/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO -
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLA DE CAMPO	99,00	99,00
1.00	REDE	399,00	399,00
3.00	REDE VOLEI	99,00	297,00
2.00	BOLA VOLEI	69,00	138,00
1.00	REDE SOCIETY Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE 831.	499,00	499,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2022	BOLA DE CAMPO REDE REDE VOLEI BOLA VOLEI REDE SOCIETY Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE 831.	1.432,00
02/12/2022	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE 831.		1.432,00
12/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2022 PES & CIA LTDA - 17207			1.432,00
TOTAL		1.432,00	1.432,00	1.432,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®